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郴州市教育科學研究院2018年部門整體支出績效自評管理表

作者: 發布時間:2019年05月28日 來源: 瀏覽: 評論:100
 

郴州市教育科學研究院2018年部門整體支出績效自評管理表

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一、部門概況

(一)部門基本情況

1.主要職能是:研究教育教學理論,開展教育教學實驗,促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導、研究全市基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、幼兒教育等教育教學的理論和實踐;負責全市中小學教學質量監測工作。

2.機構情況,由辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心等“一室四所一中心”組成。

3.人員情況,2018年末單位編制人數32人,與上年編制人數相同;年末在職實有人數30人,與上年人數一樣。年末在職人員變化的主要原因是:2018年新增2人,退休2人。

4.重點工作計劃:一是根據全省高考改革的需要,進一步加強高考研究;二是加強學科教學狀況抽測工作,促進學校提升質量;三是加強教育科學規劃課題管理,提高科研水平;四是加強教科研基地學校的指導,打造郴州品牌;五是加強各項常規教研活動,為學校和教師服好務。

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(二)部門整體支出情況

2018年度整體支出950.55萬元,其中:基本支出:481.17萬元,項目支出:469.38萬元,圍繞全市教育工作大局,開展教育教學研究活動;通過開展教育科研活動提高全市教育教學質量;開展教育教學前沿熱點問題的調研工作;推進全市基礎教育課程改革,尤其是全市課堂教學改革,創建課改樣板;構建全市中小學教學質量監測體系;出具教學質量監測分析報告;形成各縣市區中小學教學質量診斷報告;形成提升教學質量的若干建議;提高基礎教育教學質量,推進全市中考、高中學考、高考成績提升。

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二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2018年總收入數996.31元,其中:財政撥款收入645.71萬元,事業收入350.6萬元。總支出950.55萬元,其中:基本支出481.17萬元,項目支出469.38萬元。

(一)基本支出

2018年預算數504.2萬元,年底決算數為481.17萬元,其中:人員經費435.03萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費46.14萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

我院嚴格控制公務接待、規范公務用車制度。2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.5萬元,支出決算為3.76萬元,完成預算的50%2018年“三公”經費較上年減少1.58萬元,同比下降30%。其中:公務接待費0.15萬元、減少0.74萬元,下降83%;公務用車購置及運行費3.61萬元、減少0.84萬元,下降19%;因公出國()0萬元。

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(二)項目支出

2018年預算數452萬元,年底決算數為469.38萬元,是我院為完成特定教育教學研究工作任務而發生的支出,包括:

1、教育科研業務工作經費,主要用于教育教學的研究與指導、教育科研課題成果推廣與應用、職業教育和成人教育的教育科研工作;

2、教育專項工作經費,主要用于新高考研究、小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武、高中視導和課題工作;

3、教育教學質量監測工作經費,主要用于教育教學質量監測工作的試卷印刷費、試卷命題費、審題費、校對費、保密費、巡考費、網上掃描閱卷及網上測評系統費用、試卷分析評價勞務開支。

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三、市本級其他財政性資金實施情況

?市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

(一)組織情況分析

我院財政性資金均是按年初部門預算安排使用的,無其他追加項目。

(二)管理情況分析

我院按照相關規定制定了財務管理辦法、公務接待管理辦法、物資采購制度等。資金撥付有較為完整的審批過程和手續,資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況.

四、資產管理情況

2018年我院全部資產已錄入到湖南省行政事業資產動態管理系統,編報了2018年行政事業單位資產報表。我院的資產嚴格按照行政事業單位固定資產管理制度管理,確定專人負責固定資產的日常管理,包括資產的配置、登記、統計、維護、保管等,并對所管資產的安全完整負有責任。截止2018年12月31日我院固定資產原值480.95萬元,增加3.07萬元,同比增加0.6%,計提累計折舊112.5萬元,固定資產凈值368.45萬元。

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五、部門整體支出績效情況

2018年我院以黨的“十九大”精神為指針,以“立德樹人”為根本任務,按照市委市政府的決策部署,緊緊圍繞市教育局的中心工作和重點任務,以全面提升教育教學質量為重點,以創新教研方式、提高研究、指導、服務、管理能力為關鍵,切實加強教研隊伍建設。主要表現在:

一是強化教研員學習培訓工作,組織學習新高考改革的新理念,支持教研員參加各級各類學習和培訓,鼓勵教研員多參加國培、省培、市培活動,進一步提升教研隊伍的專業素養。

二是加強教研常規管理,教學質量的提高有保障,

針對2018年新高考的要求,開展了適應新高考全市高中學校學情調研活動,并召開研討會高中新課程標準新教材研修培訓活動,

開展了義務教育階段教研精準扶貧活動,

組織了全市2018年上期郴州市基礎教育階段五年級、七年級、中考、高一年級、2018屆高三第二、三次、2019屆高三第一次教學質量監測及高二教學質量現狀抽測,為全面了解我市各學科教學狀況,促進教育教學質量全面提高提供重要參考。

組織拔尖人才參加全省數學、生物、化學、物理、信息學奧賽,為學生參加全國重點大學自主招生考試提供了新的平臺。

三是規范科研課題管理,課題研究的品質有提高??

2018年,我院在全市教師申報的100多個省級規劃課題中遴選了30個參加省教育科學規劃辦課題評審,最終15個課題成功立項,其中一般資助課題3個,青年專項課題2個,一般課題10個。我院教研員申報的課題成功立項4個。

四是深化教研基地建設,優質學校的培育有成效

召開了教育科研基地學校階段性成果推廣會議和全市首批教育科研基地學校經驗交流會,郴州日報連續報道了這6所學校的先進經驗,使這些學校的優秀經驗廣為傳播。

五是豐富教研活動形式,教師專業的發展有突破

舉辦了全市的高中語文等10多個各學科教學競賽活動,指導一線教師教學競賽在全國獲一等獎的有2人,在全省獲一等獎的有13人。

開展了全市各學科聯片教研活動及送教送研活動,對提高教師教育科研能力和教育教學水平起到了極大的促進作用。

開展了全市第四屆優秀校本教材評比活動、全市優秀教研(備課)組、優秀教研(備課)組長評選活動和全市中小學教師、職業學校教師論文評選活動。這一系列評比活動增強了教師競爭意識,切實提升了教師的科研能力。????

召開了全市中等職業學校學科(專業)教學研究聯組會,為推動全市中等職業學校教學改革,促進各中職學校相互了解與交流,提高全市職業教師水平起了很好的推動作用。

六是拓寬媒體宣傳渠道,教研輻射的途徑有創新

2018年,郴州教科網1-10月全年網站總訪問量198萬,總瀏覽量達到305萬,較2017年大幅增加,對我市的教育科研工作進行了大量的正面宣傳和報道,有效促進了我市教育科研工作的開展。

我院積極配合市教育局抓好農村留守兒童關愛服務工作,“郴州日報”設置“2018年全市教育主題宣傳工作”之一“關愛留守兒童、教育部門在行動”專欄進行了詳細報道。

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六、存在的主要問題

我院在編制部門預算時,由于對預算編制的必要性、重要性認識不足,仍然存在著一些問題。

(一)基本支出預算的安排沒有充分考慮到工資上調、物價上漲等各方面外部因素,采用定員定額法時,定額標準不夠準確,如人員經費、辦公費、實際支出中存在超預算現象。

(二)項目支出預算編制的基礎工作較薄弱。項目預算的編制應建立在資料齊全、依據充足的基礎上,申請資金時有對項目資金需要量預算不夠準確,存在資金結余數額留置在賬戶中,影響了預算的嚴肅性,未充分發揮財政資金的有效性。

(三)對資產管理的認識不到位,設備更新速度較快,被淘汰的資產設備不少是未達到規定的資產折舊年限,而成為閑置資產。

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七、改進措施和有關建議

針對以上存在的問題,應把握以下重點:

(一)提高對預算編制重要性的認識,嚴格按照財政部門要求編制部門預算,認真做好編制前的準備工作,合理確定收入來源,預算收支數字必須依據充分確定的資料,努力提高預算的透明度。

(二)加強對部門預算執行情況的監督,既要加強對基本支出資金的合法性、合規性、效益性進行跟蹤監督,又要監督項目資金是否使用于相關的項目、資金使用效益如何、效果怎樣,有無超預算支出無預算支出,資金使用是否有結余等情況,及時發現和糾正預算執行過程中存在的擠占挪用項目資金,隱瞞收入、虛列支出、收支“兩條線”執行不嚴等問題,增強預算的約束力。

(三)進一步加強資產的管理,提高資產的使用效率。深入推進資產管理與預算管理相結合 ,完善資產的日常監督管理機制和信息化管理,以保證單位資產的安全完整性,實現保值增值目的。

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附件2

部門整體支出績效評價指標表

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一級指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投入

10

預算配置

10

在職人員控制率

5

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)?100%,在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。
編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

 5.00

“三公經費”變動率

5

“三公經費”變動率≦0,計5分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]?100%

 5.00

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60

預算執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余)/(上年結轉+年初預算+本年追加預算)?100%。

 3.00

預算控制率

5

預算控制率=0,計5分;0-10%(含),計4分;10-20%(含),計3分;20-30%(含),計2分;大于30%不得分。

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)?100%。

 4.00

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算。

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積?100% 。
該指標以當年完工的新建樓堂館所為評價內容。

 5.00

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%扣2分,扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額?100% 。
該指標以當年完工的新建樓堂館所為評價內容。

 5.00

預算管理

40

公用經費控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)?100%。
公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。

 8.00

“三公經費”控制率

7

100%以下(含)計滿分,每超出1%扣1分,扣完為止。

“三公經費”控制率-(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)?100%。

 7.00

政府采購執行率

6

100%計滿分,每超過(降低)5%扣2分。扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)?100%

 0

過?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 程

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預算管理

管理制度健全性

8

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;
②有本部門厲行節約制度,2分;
③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。

 

 8.00

資金使用合規性

6

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途;⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

 

 6.00

預決算信息公開性

5

①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

 5.00

產出及效率

30

職責履行

8

重點工作實際完成率

8

根據績效辦對當年各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
該項得分=(績效辦對應部分考核得分/350)*8

 

 8.00

履職 效益

10

經濟

效益

10

此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

 10.00

社會

效益

12

行政

效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

根據部門自評材料評定。

 6.00

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;
80%(含)-90%,計4分;
70%(含)-80%,計2分;
低于70%計0分。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人,一般采取社會調查的方式。

 6.00

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